Faktúra 480155

Faktúra doručená: 23.4.2018 Číslo objednávky: OBJV/0112/2018
Dodávateľ Ing.Július Kršiak UNI-MONT, SLOVAKTUAL Stred 50 017 07 Považská Bystrica IČO: 34656049		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
montážna platňa
Názov položky nákup na sklad - montážna platňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,00 EUR