Faktúra 480150

Faktúra doručená: 04.4.2018 Číslo objednávky: OBJV/0106/2018
Dodávateľ Helada s.r.o Štefánikova 1404 014 01 Bytča IČO: 36398993		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
dekoračná kôra,substrát,netk.textília
Názov položky nákup na sklad - dekoračná kôra,substrát,netk.textília
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,49 EUR