Faktúra 480134

Faktúra doručená: 06.4.2018 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 3/2018
Názov položky spotreba vody 3/2018 spotreba vody 3/2018 spotreba vody 3/2018 spotreba vody 3/2018 PČ spotreba vody 3/2018 spotreba vody 3/2018 spotreba vody 3/2018 PČ spotreba vody 3/2018 stočné 3/2018 stočné 3/2018 stočné 3/2018 stočné 3/2018 PČ stočné 3/2018 stočné 3/2018 stočné 3/2018 PČ stočné 3/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 569,08 EUR