Faktúra 480094

Faktúra doručená: 21.3.2018 Číslo objednávky: OBJV/0064/2018
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
profily, SDK doska, skrutky
Názov položky nákup na sklad - SDK dosky, skrutky nákup na sklad - profily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 561,90 EUR