| Faktúra doručená: |
28.2.2018 |
| Číslo zmluvy: |
1/2018 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing.
|
|
Lánska 954/26 |
|
01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| nožnice kancelárske,obal EURO,rýchloviazač, špendlíky,metla,mydlo,jar,bref WC.... |
| Názov položky |
| nákup na sklad -nožnice kancelárske,obal EURO, rýchloviazač,špendlíky,metla,mydlo,jar,bref WC... |
| nákup na sklad PČ -vozový zošít |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,02 EUR
|