Faktúra 470590

Faktúra doručená: 09.1.2018 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky spotreba vody 12/2017 spotreba vody 12/2017 spotreba vody 12/2017 spotreba vody 12/2017 spotreba vody 12/2017 spotreba vody 12/2017 spotreba vody 12/2017 PČ spotreba vody 12/2017 spotreba vody 12/2017 PČ stočné 12/2017 stočné 12/2017 stočné 12/2017 stočné 12/2017 stočné 12/2017 stočné 12/2017 stočné 12/2017 stočné 12/2017 PČ stočné 12/2017 stočné 12/2017 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,49 EUR