Faktúra 470542

Faktúra doručená: 08.12.2017 Číslo objednávky: OBJV/0423/2017
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky nákup na sklad -zárubňa murivo,dvere,ytong,omietka, cement,primalex,....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,26 EUR