Faktúra 470354

Faktúra doručená: 08.9.2017 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba vody,stočné
Názov položky vodné 8/2017 vodné 8/2017 vodné 8/2017 vodné 8/2017 vodné 8/2017 vodné 8/2017 PČ vodné 8/2017 vodné 8/2017 PČ stočné 8/2017 stočné 8/2017 stočné 8/2017 stočné 8/2017 stočné 8/2017 stočné 8/2017 PČ stočné 8/2017 stočné 8/2017 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 357,98 EUR