Faktúra 470254

Faktúra doručená: 14.6.2017 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba vody,stočné
Názov položky spotreba vody 5/2017 spotreba vody 5/2017 spotreba vody 5/2017 spotreba vody 5/2017 spotreba vody 5/2017 spotreba vody 5/2017 spotreba vody 5/2017 PČ spotreba vody 5/2017 spotreba vody 5/2017 PČ stočné 5/2017 stočné 5/2017 stočné 5/2017 stočné 5/2017 stočné 5/2017 stočné 5/2017 stočné 5/2017 PČ stočné 5/2017 stočné 5/2017 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 497,80 EUR