Faktúra 470194

Faktúra doručená: 09.5.2017 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 4/2017 vodné 4/2017 vodné 4/2017 vodné 4/2017 vodné 4/2017 vodné 4/2017 PČ vodné 4/2017 vodné 4/2017 PČ stočné 4/2017 stočné 4/2017 stočné 4/2017 stočné 4/2017 stočné 4/2017 stočné 4/2017 PČ stočné 4/2017 stočné 4/2017 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 458,70 EUR