Faktúra 470107

Faktúra doručená: 13.3.2017 Číslo zmluvy: 6214/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE 3/2017-opakované plnenie
Názov položky spotreba EE 3/2017-opakované plnenie spotreba EE 3/2017-opakované plnenie spotreba EE 3/2017-opakované plnenie spotreba EE 3/2017-opakované plnenie spotreba EE 3/2017-opakované plnenie PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 728,04 EUR