Faktúra 470034

Faktúra doručená: 09.2.2017 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba vody,stočné
Názov položky spotreba vody 21.-31.12.2016 spotreba vody 21.-31.12.2016 spotreba vody 21.-31.12.2016 spotreba vody 21.-31.12.2016 spotreba vody 21.-31.12.2016 spotreba vody 21.-31.12.2016 PČ spotreba vody 21.-31.12.2016 spotreba vody 21.-31.12.2016 PČ stočné 21.-31.12.2016 stočné 21.-31.12.2016 stočné 21.-31.12.2016 stočné 21.-31.12.2016 stočné 21.-31.12.2016 stočné 21.-31.12.2016 PČ stočné 21.-31.12.2016 stočné 21.-31.12.2016 PČ spotreba vody 1/2017 spotreba vody 1/2017 spotreba vody 1/2017 spotreba vody 1/2017 spotreba vody 1/2017 spotreba vody 1/2017 PČ spotreba vody 1/2017 spotreba vody 1/2017 PČ stočné 1/2017 stočné 1/2017 stočné 1/2017 stočné 1/2017 stočné 1/2017 stočné 1/2017 PČ stočné 1/2017 stočné 1/2017 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 513,32 EUR