Faktúra 460444

Faktúra doručená: 03.11.2016 Číslo objednávky: OBJV/0362/2016
Dodávateľ MAREZ s.r.o. Obrancov mieru 347/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 44635753		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
porevízne opravy
Názov položky porevízne opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,90 EUR