Faktúra 460334

Faktúra doručená: 04.9.2026 Číslo objednávky: OBJV/0218/2026
Dodávateľ BEMTOJ s.r.o. Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 51810841		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
benzín technický,riedidlo,vazelína,konektor plochý, silikón,páska viazacia
Názov položky nákup na sklad -benzín technický,riedidlo,vazelína, konektor plochý,silikón,páska viazacia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 082,49 EUR