Faktúra 460308

Faktúra doručená: 31.8.2026 Číslo zmluvy: 2026/162
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia,servítky,pohár plastový,misa,lyžička,vrecká
Názov položky nákup na sklad -fólia,servítky,pohár plastový,misa, lyžička,vrecká nákup na sklad -fólia,servítky,pohár plastový,misa, lyžička,vrecká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 624,88 EUR