| Faktúra doručená: |
07.7.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0185/2026 |
| Číslo zmluvy: |
2026/206 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
TSV GROUP s.r.o.
|
|
Vajanského 80 |
|
984 01 Lučenec |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
|
|
Ul. Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| PPD,lepidlo,kalkulačka Sencor, špagát,výdajka/prevodka,dovolenka,pripínačky,spinky,rýchloviazač |
| Názov položky |
| nákup na sklad -PPD,lepidlo,kalkulačka Sencor, špagát,výdajka/prevodka,dovolenka,pripínačky,
spinky,rýchloviazač |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
441,32 EUR
|