Faktúra 460195

Faktúra doručená: 01.6.2026 Číslo zmluvy: VK/24/01/015
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice IČO: 43908977		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet
Názov položky odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 01.05.-31.05.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,53 EUR