Faktúra 460191

Faktúra doručená: 21.5.2026 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
miska okrúhla,viečko,fólia,nôž,špajle,pohár
Názov položky nákup na sklad -miska okrúhla,viečko,fólia,nôž, špajle,pohár ŠJ HČ nákup na sklad -miska okrúhla,viečko,fólia,nôž, špajle,pohár ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 216,99 EUR