Faktúra 460170

Faktúra doručená: 11.5.2026 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,zrážky
Názov položky vodné 31.03.-29.04.2026 OV vodné 31.03.-29.04.2026 TV vodné 31.03.-29.04.2026 ETÚ vodné 31.03.-29.04.2026 ŠI HČ vodné 31.03.-29.04.2026 ŠI PČ vodné 31.03.-29.04.2026 ŠJ HČ vodné 31.03.-29.04.2026 ŠJ PČ stočné 31.03.-29.04.2026 OV stočné 31.03.-29.04.2026 TV stočné 31.03.-29.04.2026 ETÚ stočné 31.03.-29.04.2026 ŠI HČ stočné 31.03.-29.04.2026 ŠI PČ stočné 31.03.-29.04.2026 ŠJ HČ stočné 31.03.-29.04.2026 ŠJ PČ zrážky 31.03.-29.04.2026 OV zrážky 31.03.-29.04.2026 TV zrážky 31.03.-29.04.2026 ETÚ zrážky 31.03.-29.04.2026 ŠI HČ zrážky 31.03.-29.04.2026 ŠI PČ zrážky 31.03.-29.04.2026 ŠJ HČ zrážky 31.03.-29.04.2026 ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 093,99 EUR