Faktúra 460149

Faktúra doručená: 28.4.2026 Číslo objednávky: OBJV/0103/2026
Dodávateľ INTEGRA s.r.o. Považské Podhradie 357 017 04 Považská Bystrica IČO: 36314528		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
revízia a čistenie komínov
Názov položky revízia a čistenie komínov MOP revízia a čistenie komínov COP revízia a čistenie komínov Klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,15 EUR