Faktúra 460142

Faktúra doručená: 16.4.2026 Číslo objednávky: OBJV/0099/2026
Dodávateľ KAMON s.r.o. Dolný Moštenec 205 017 01 Považská Bystrica IČO: 36343251		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
plech pozinkovaný,mriežka vetracia
Názov položky nákup na sklad -plech pozinkovaný nákup na sklad -mriežka vetracia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,74 EUR