| Faktúra doručená: |
15.4.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0096/2026 |
| Číslo zmluvy: |
2025/149 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
CORA GASTRO s.r.o
|
|
Štefániková 5867/74 |
|
058 01 Poprad |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
|
|
Ul. Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fólia,miska hranatá,okrúhla,viečko,servítky,
lyžička,vanička,hrnček |
| Názov položky |
| nákup na sklad -fólia,miska hranatá,okrúhla,viečko,
servítky,lyžička,vanička,hrnček |
| nákup na sklad -fólia,miska hranatá,okrúhla,viečko,
servítky,lyžička,vanička,hrnček |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
785,60 EUR
|