Faktúra 460119

Faktúra doručená: 08.4.2026 Číslo objednávky: OBJV/0069/2026
Dodávateľ VIKON s.r.o. Pov. Podhradie 330 01704 Považská Bystrica IČO: 36346497		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
svorka
Názov položky nákup na sklad -svorka WAGO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,96 EUR