Faktúra 460111

Faktúra doručená: 01.4.2026 Číslo objednávky: OBJV/0055/2026
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 017 01 Považská Bystrica IČO: 10879072		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
mop na podlahu,koliesko krájacie,krabica papierová, papier baliaci
Názov položky nákup na sklad -mop na podlahu,koliesko krájacie, krabica papierová,papier baliaci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,59 EUR