Faktúra 460099

Faktúra doručená: 16.3.2016 Číslo objednávky: OBJV/0085/2016
Dodávateľ Kvety a Záhrada s.r.o. Pružina 273 018 22 Pružina IČO: 47878321		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kvetináč,zeminy,hnojivo
Názov položky nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,32 EUR