| Faktúra doručená: |
18.3.2026 |
| Číslo zmluvy: |
2025/149 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
CORA GASTRO s.r.o
|
|
Štefániková 5867/74 |
|
058 01 Poprad |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
|
|
Ul. Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fólia zatavovacia,viečko,miska,vrecká mikroténové |
| Názov položky |
| nákup na sklad -fólia zatavovacia,viečko,miska, vrecká mikroténové ŠJ HČ |
| nákup na sklad -fólia zatavovacia,viečko,miska, vrecká mikroténové ŠJ PČ |
| nákup na sklad -fólia zatavovacia,viečko,miska, vrecká mikroténové ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
500,69 EUR
|