Faktúra 460053

Faktúra doručená: 16.2.2026 Číslo objednávky: OBJV/0034/2026
Dodávateľ KG STAV s.r.o. M. Kukučína 210/25-8 017 01 Považská Bystrica IČO: 51461200		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kľučková sada
Názov položky nákup na sklad -kľučková sada
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,93 EUR