Faktúra 460039

Faktúra doručená: 09.2.2026
Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,zrážky
Názov položky
vodné 23.12.2025-29.01.2026 OV
vodné 23.12.2025-29.01.2026 TV
vodné 23.12.2025-29.01.2026 ETÚ
vodné 23.12.2025-29.01.2026 ŠI HČ
vodné 23.12.2025-29.01.2026 ŠI PČ
vodné 23.12.2025-29.01.2026 ŠJ HČ
vodné 23.12.2025-29.01.2026 ŠJ PČ
stočné 23.12.2025-29.01.2026 OV
stočné 23.12.2025-29.01.2026 TV
stočné 23.12.2025-29.01.2026 ETÚ
stočné 23.12.2025-29.01.2026 ŠI HČ
stočné 23.12.2025-29.01.2026 ŠI PČ
stočné 23.12.2025-29.01.2026 ŠJ HČ
stočné 23.12.2025-29.01.2026 ŠJ PČ
zrážky 23.12.2025-29.01.2026 OV
zrážky 23.12.2025-29.01.2026 TV
zrážky 23.12.2025-29.01.2026 ETÚ
zrážky 23.12.2025-29.01.2026 ŠI HČ
zrážky 23.12.2025-29.01.2026 ŠI PČ
zrážky 23.12.2025-29.01.2026 ŠJ HČ
zrážky 23.12.2025-29.01.2026 ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 076,07 EUR
Vytlačiť