Faktúra 460034

Faktúra doručená: 06.2.2026 Číslo objednávky: OBJV/0011/2026
Dodávateľ LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava IČO: 31596061		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kábel štartovací,ložisko,snímač
Názov položky nákup na sklad -kábel štartovací,ložisko,snímač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,16 EUR