Faktúra 460033

Faktúra doručená: 03.2.2026 Číslo objednávky: OBJV/0012/2026
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
jupol,polystyrén
Názov položky nákup na sklad -jupol,polystyrén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,30 EUR