Faktúra 460027

Faktúra doručená: 29.1.2026 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
misa nedeľná,fólia,viečko,špajle
Názov položky nákup na sklad -misa nedeľná,fólia,viečko,špajle nákup na sklad -misa nedeľná,fólia,viečko,špajle
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 389,89 EUR