Faktúra 460015

Faktúra doručená: 26.1.2026 Číslo objednávky: OBJV/0026/2026 Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cilit,jar,lenor,savo,droteka
Názov položky nákup na sklad -cilit,jar,lenor,savo,droteka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,52 EUR