Faktúra 460003

Faktúra doručená: 09.1.2026 Číslo objednávky: OBJV/0001/2026
Dodávateľ GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina IČO: 36413186		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
soľ tabletová,Clean/umývací,Rinsel/oplachovací
Názov položky nákup na sklad -soľ tabletová,Clean umývací,Rinsel oplachovací
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,85 EUR