Faktúra 460005

Faktúra doručená: 20.1.2026 Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
krém na ruky,pasta na ruky,mydlo
Názov položky nákup na sklad -krém na ruky,mydlo,pasta na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 390,27 EUR