Faktúra 460012

Faktúra doručená: 22.1.2026 Číslo objednávky: OBJV/0022/2026 Číslo zmluvy: 2025/164
Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec IČO: 32627211		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
popisovač inu,spony listové,farba,ceruzka,zošit,rýchloviazač,euroobal
Názov položky nákup na sklad -popisovač inu,spony listové,farba, ceruzka,rýchloviazač,euroobal,zošit
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,53 EUR