Faktúra 450554

Faktúra doručená: 14.12.2015 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 11/2015
Názov položky vodné 11/2015 vodné 11/2015 vodné 11/2015 vodné 11/2015 vodné 11/2015 vodné 11/2015 vodné 11/2015 PČ vodné 11/2015 vodné 11/2015 PČ stočné 11/2015 stočné 11/2015 stočné 11/2015 stočné 11/2015 stočné 11/2015 stočné 11/2015 stočné 11/2015 PČ stočné 11/2015 stočné 11/2015 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 487,72 EUR