Faktúra 450533

Faktúra doručená: 07.1.2026 Číslo objednávky: OBJV/0363/2025
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servisné práce
Názov položky servisné práce -kotol KE150 ŠJ HČ servisné práce -kotol KE150 ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 293,97 EUR