Faktúra 450523

Faktúra doručená: 19.12.2025 Číslo objednávky: OBJV/0361/2025
Dodávateľ AVECAN Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina IČO: 47069813		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
baliaca fólia,kolík nábytkový,LDTD, rektifikačná skrutka
Názov položky nákup na sklad -baliaca fólia,kolík nábytkový,LDTD, rektifikačná skrutka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 311,27 EUR