Faktúra 450514

Faktúra doručená: 09.12.2025 Číslo objednávky: OBJV/0333/2025 Číslo zmluvy: 2025/164
Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec IČO: 32627211		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
pastelky,výkres,guma,modelovacia hmota,štetec
Názov položky nákup na sklad -pastelky,výkres,guma,modelovacia hmota,štetec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,10 EUR