Faktúra 450513

Faktúra doručená: 09.12.2025 Číslo objednávky: OBJV/0348/2025 Číslo zmluvy: 2025/164
Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec IČO: 32627211		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
sitko,pripinačky,záves WC,etikety, PPD,VPD,lepiaca páska
Názov položky nákup na sklad -sitko,pripinačky,záves WC,etikety, PPD,VPD,lepiaca páska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 583,00 EUR