Faktúra 450512

Faktúra doručená: 12.12.2025 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,misa,fólia,viečko,nôž, lyžička,vrecká
Názov položky nákup na sklad -servítky,misa,fólia,viečko,nôž, lyžička,vrecká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 542,43 EUR