Faktúra 450500

Faktúra doručená: 02.12.2025 Číslo zmluvy: 2024/125
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
drôtenka,mydlo,rukavice,prach na pranie
Názov položky nákup na sklad -drôtenka,mydlo,rukavice,prach na pranie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,55 EUR