Faktúra 450474

Faktúra doručená: 03.12.2025 Číslo objednávky: OBJV/0324/2025
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kvapalina do ostrekovačov
Názov položky nákup na sklad -kvapalina do ostrekovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,81 EUR