Faktúra 450469

Faktúra doručená: 26.11.2025 Číslo objednávky: OBJV/0319/2025
Dodávateľ SPORTISIMO Boženy Nemcovej 8 811 04 Bratislava IČO: 44156979		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
rukavice brankárske
Názov položky nákup na sklad -rukavice brankárske
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,40 EUR