Faktúra 450465

Faktúra doručená: 21.11.2025 Číslo objednávky: OBJV/0317/2025
Dodávateľ RD TRANS s.r.o. Sverepec 451 017 01 Sverepec IČO: 46333801		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
piesok
Názov položky nákup na sklad -piesok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,31 EUR