Faktúra 450423

Faktúra doručená: 03.11.2025 Číslo objednávky: OBJV/0278/2025
Dodávateľ Dudr Saw s.r.o. Nádražní 935 763 62 Tlumačov IČO: 29305489		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
oprava
Názov položky oprava -zvarovanie pásu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,12 EUR