Faktúra 450407

Faktúra doručená: 23.10.2025 Číslo objednávky: OBJV/0268/2025 Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cif,cilit,fixinela,indulona,toal.papier,savo, metlička
Názov položky nákup na sklad -cif,cilit,fixinela,indulona,toal. papier,savo,metlička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 675,42 EUR