Faktúra 450409

Faktúra doručená: 23.10.2025 Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,drôtenka,handra,fixinela,krém,kartáč,savo, hubky,vrecia
Názov položky nákup na sklad -ajax,drôtenka,handra,fixinela,krém, kartáč,savo,hubky,vrecia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,27 EUR