| Faktúra doručená: |
13.10.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0251/2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Imrich Vladimír
|
|
Nitrianska 1/57 |
|
010 01 Žilina |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
|
|
Ul. Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,teplovzdušných výmenníkov,premeranie a nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funk.a zabezp.prvkov,vystavenie protokolov |
| Názov položky |
| prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,
teplovzdušných výmenníkov,premeranie a nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funk.a zabezp.
prvkov,vystavenie protokolov -MOP |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
482,00 EUR
|