Faktúra 450399

Faktúra doručená: 23.10.2025 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,miska okrúhla,fólia,zástera,lyžica,špajle, vidlička
Názov položky nákup na sklad -servítky,miska okrúhla,fólia, zástera,lyžica,špajle,vidlička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 473,92 EUR